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        _台华新材: 浙江台华新材股份公司[gōngsī]及中信证券股份公司[gōngsī]《关于请做好浙江台华新质料股份公司[g
        发布日期:2021-05-22  作者:凯发线上平台官网 阅读:8139

        《关于请做好浙江台华新质料股份公司[gōngsī]
         果真刊行可转换公司[gōngsī]债券发审委会议
              准事情的函》
                 之
               复原告诉
             保荐机构(主承销商)
              二零二一年五月
                《关于请做好浙江台华新质料股份公司[gōngsī]
        果真刊行可转换公司[gōngsī]债券发审委会议准事情的函》之复原告诉
        证券监视治理委员。会:
          贵会于 2021 年 4 月 27 日出具[chūjù]的《关于请做好浙江台华新质料股份公司[gōngsī]
        果真刊行可转债申请发审委会议准事情的函》(简称“见告函”)收悉,
        中信证券股份公司[gōngsī]作为[zuòwéi]保荐人和主承销商,与刊行人、刊行人状师及刊行人
        管帐[kuàijì]师对见告函所列题目负责举行了逐项落实,现复原如下,请予考核。。
          说明:
          一、如无出格说明,本复原告诉中的简称或名词释义与召募说明书中的沟通。
          二、本复原告诉中的字体。代表[dàibiǎo]寄义:
         ?   黑体(不加粗)
                   :   见告函所列题目
         ?   宋体(不加粗)
                   :   对见告函所列题目的复原
         ?   楷体(加粗):   对召募说明书的修改[xiūgǎi]
         ?   楷体(不加粗)
                   :   对召募说明书的引用。
                                                                   目 录
          题目 1 关于召募资金
        申请人本次果真刊行可转债拟召募资金 6 亿元,个中增补资金 7,000 万元。
        ,申请人自本次刊行董事会决定前 6 个月以来,存在。哄骗[shǐyòng]自有资金及闲置募
        集资金举行现金治理投资。理产业物的景象。。
          请申请人:(1)连合上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。及本次募投项目标性,说
        明本次召募资金的需要性,是否存在。频仍融资的景象。;(2)连合募投项目支出
        的,说明在思量预费、铺底资金等非资个性支出后,募投项目资
        个性支出占比是否切合羁系要求。
          请保荐机构说明核查依据[yījù]、方式、进程,并揭晓核查意见。。
          【刊行人说明】
          一、连合上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。及本次募投项目标性,说明本次召募
        资金的需要性,是否存在。频仍融资的景象。
        前公司[gōngsī]已将召募资金用于增补资金,用于送还银行贷款、补没收司
        营运资金等用途,系为了满意谋划需求,助推公司[gōngsī]实现。业务进级及拓展[tuòzhǎn],
        有助于公司[gōngsī]加强资本气力。,为公司[gōngsī]生长提供资金保障[bǎozhàng],于公司[gōngsī]久远经
        谋生长。
          上次非果真刊行因为刊行方案的修改[xiūgǎi]调减了召募资金,整体召募资金规
        模较小,系为满意公司[gōngsī]营运资金需求,今朝哄骗[shǐyòng]景象。优秀。
          (1)本次募投项目有助于公司[gōngsī]财产链条,提拔公司[gōngsī]协同及红利能
        力,实现。财产布局优化进级
          公司[gōngsī]是集锦纶纺丝、织造、染色及后清算各环节为一体[yītǐ]的全财产链化纤纺织
        企业[qǐyè],财产链产物包罗锦纶长丝、坯布和成果性制品面料,本次募投项目涉
        及的财产链环节为锦纶纺丝工序。
          公司[gōngsī]首发募投项目“年染色 8,000 万米不同化成果性锦纶面料扩建项目”
        和“年后清算加工[jiāgōng] 3,450 万米特种成果性面料扩建项目”涉及财产链后端染色
        和后清算两个工序环节,新增产能为 8000 万米不同化成果性锦纶面料和
        实现。与锦纶坯布出产能力相匹配[pǐpèi],实现。财产链完备,满意客户。的产物需求;
        锦纶长丝贩卖数目和锦纶制品面料原质料采购数目,是匹配[pǐpèi]上下[shàngxià]游产物
        产量[chǎnliàng],提拔公司[gōngsī]协同,保持[bǎochí]公司[gōngsī]全产物链条布局并满意市场。需求的需要
        选择。
          跟着公司[gōngsī]首发募投项目和上次可转债募投项目标建设。和后续竣工,公司[gōngsī]实现。
        了锦纶坯布和制品面料产物的产能扩张。,必要质量更好的、产物值
        更高的高机能。锦纶长丝产能增添的匹配[pǐpèi],公司[gōngsī]对高机能。锦纶长丝产量[chǎnliàng]的需求大幅
        增加。本次募投项目标尝试。并非简朴的扩大。出产,而是提拔公司[gōngsī]产物档次、
        优化出产工艺。、扩充前辈产能、延长。上风的步调,既可为公司[gōngsī]锦纶
        面料的生长提供材料支持,又可为染色、后清算行业的整体进级提供坚固保障[bǎozhàng];
        有助于提拔公司[gōngsī]协同,增强长丝环节对卑鄙坯布及面料的支撑作
        用,保持[bǎochí]公司[gōngsī]全产物链条布局并满意市场。需求的需要选择,并从整体上实现。
        公司[gōngsī]产物布局的进级优化。,锦纶长丝产量[chǎnliàng]的增添有助于扩大。公司[gōngsī]业
        务,提拔公司[gōngsī]红利能力。
          (2)本次募投产物值高,市场。空间广漠,有助于实现。产物布局进级
          本次募投项目“智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目”所出产的产物
        为高值的不同化、成果性锦纶长丝,产物按照化的市场。需求可于下
        游衣饰、家纺等多个领域。锦纶已成为。纺织领域仅次于涤纶的第二大化学[huàxué]纤
        维,锦纶面料已被遍及用于高端衣饰以及特种成果性衣饰。我国事全国最大的锦
        纶纤维出产国,但锦纶纤维产量[chǎnliàng]占比仍低于,陪同锦纶行颐魅整体市场。规
        模扩大。,我国锦纶产量[chǎnliàng]占比继承提拔;跟着行业环保尺度、手艺及
        本性[gèxìng]化需求的不绝提拔,以及住民可支配收入的提拔和耗损的不绝进级,纺织行
        业对高值锦纶产物的需求大幅增添,出产高值的锦纶产物已成为。行业未
        来的生长偏向,将来将拥有[yōngyǒu]伟大的市场。容量。和增加空间。本项目标开展。尝试。
        有助于公司[gōngsī]在行业总量不绝扩张。的历程中保持[bǎochí]并扩大。市场。份额[fèné],助推
        公司[gōngsī]在产能和工艺。手艺上保持[bǎochí]领先职位。
          (3)公司[gōngsī]锦纶长丝产能饱和,本次募投项目有助于更好的相应市场。需
        求,实现。产能开释
          跟着新冠疫情和中美商业摩擦的缓解,今朝行颐魅整体出现清醒态势,国
        纺织品需求慢慢增加,公司[gōngsī]出产谋划慢慢规复。,卑鄙客户。需求慢慢增添,2021
        年一公司[gōngsī]实现。净利润[lìrùn] 9,767.46 万元,同比 2020 年同期增加 456.72%,净利
        润已 2020 年整年。在锦纶产物卑鄙需求优秀的上游材料供应
        兴旺,公司[gōngsī]今朝锦纶长丝业务比年来受到产能瓶颈的制约[zhìyuē],2020 年公司[gōngsī]锦纶长
        丝产能使用率到达 103.70%,产销率到达 98.30%,两者均 100%,本次召募
        资金投资。项目是在基于公司[gōngsī]锦纶产物产能饱和卑鄙需求兴旺和上游原
        料供应兴旺的景象。下,较好地满意卑鄙市场。需求,并消化新增产能,具[jùbèi]较强的
        性。
          (4)公司[gōngsī]自有资金及闲置召募资金用于现金治理比例较小,召募资金系为
        谋划所需
          遏制 2020 年 12 月 31 日,公司[gōngsī]自有资金及闲置召募资金购置的限期短、安
        全性高、性好、低风险的理产业物金额为 12,900.00 万元(个中闲置召募资
        金购置理产业物 2,400.00 万元),相对付本次召募资金额 6 亿元以及公司[gōngsī] 2020 年
        公司[gōngsī]在不影响。召募资金投资。打算举行的条件下,哄骗[shǐyòng]闲置召募资金
        及自有资金举行现金治理,理产业物形成。的收益水平上提拔了公司[gōngsī]利润[lìrùn]水
        平。鉴于后续项目投产后对资金的需求慢慢增添,公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]自有及闲置召募资金
        举行现金治理的将慢慢削减,召募资金将用于谋划所需。
             综上,上次非果真刊行召募资金较小,系为满意公司[gōngsī]营运资金
        需求,今朝哄骗[shǐyòng]景象。优秀;本次募投项目标尝试。有助于在缓解公司[gōngsī]今朝的产能压
        力的上,公司[gōngsī]财产链条,实现。财产布局优化进级,在耗损进级的
        大后台下,满意客户。对付产物质量和成果性方面的需求,于发
        挥公司[gōngsī]手艺、产物、客户。、品牌和治理资源上风,加强公司[gōngsī]市场。能力、
        可一连生长能力和反抗市场。风险变化的能力;公司[gōngsī]今朝闲置召募资金用于现金管
        理比例较小,召募资金均为谋划所需。故本次召募资金具有[jùyǒu]需要性,不存在。
        频仍融资的环境。
             二、连合募投项目支出的,说明在思量预费、铺底资金等
        非资个性支出后,募投项目资个性支出占比是否切合羁系要求。
             本次募投项目支出的如下:
                                                        单元:万元
        序号     种别          项目         打算投资。金额         召募资金拟金额
        一    智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目
                      小计                156,100.00        53,000.00
        二            增补资金               7,000.00         7,000.00
                                      163,100.00        60,000.00
        注:铺底资金不在本次刊行召募资金局限内。
             遏制本次可转债董事会决定日,公司[gōngsī]募投项目标投资。如下:
                                                                单元:万元
                                                  遏制董事会日
        序号     种别          项目    打算投资。金额                         差额
                                                  已金额
                                   147,100.00     93,517.02    53,582.98
             由上表,遏制本次可转债董事会决定日,公司[gōngsī]土建、安装。以及地皮费等
        支出已经高出打算投资。金额,打算投资。中的预费系项目建设。
        进程中在设计和概算中预料的工程。用度,此部门投资。金额已用于资个性
        支出,且在本次可转债董事会决定日前已哄骗[shǐyòng]完毕。,本次可转债召募资金到
        位后不会[búhuì]置换该部门金额。按照公司[gōngsī]景象。,今朝打算投资。金额与投资。金
        额的差额部门 5.76 亿元系后续项目建设。进程中的设购买用度,本次召募
        资金 6 亿元,扣除。增补资金 7,000 万元后的 5.3 亿元将用于超的土
        建、安装。支出或设购买。
             因此,在思量预费金额已经用于资个性支出、召募资金不投向铺底流
        动资金的景象。下,募投项目“智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目”拟
        哄骗[shǐyòng]的召募资金 5.30 亿元将用于资个性支出;本次刊行的两个召募资
        金哄骗[shǐyòng]项目“智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目”和“增补资金”
        项目,资个性支出占本次刊行召募资金总额。的占比为 88.33%,切合羁系要求。
             【保荐机构核查意见。】
             (一)核查进程
             保荐机构的核查法式如下:
        资数额部署和召募资金哄骗[shǐyòng]进度部署,了解本次可转债募投项目建设。的最新
        希望景象。及将来资金部署;
        景象。。
          (二)核查结论
          经核查,保荐机构以为:
        羁系的要求。
          题目 2 关于业绩[yèjì]
          申请人2017年9月首发上市[shàngshì],三年主营业务收入划分[huáfēn]为29.41亿元、26.58
        亿元和24.72亿元,扣非后归母净利润[lìrùn]划分[huáfēn]为32,758.67万元、17,291.73万元和
        定资产增加较大。请申请人:(1)量化分解首发上市[shàngshì]后净利润[lìrùn]一连大幅下滑的主
        要原因,告诉期信息[xìnxī]披露。是否、和完备。(2)连合营业收入增加变
        化、行业产能的供需变化、申请人产能使用率、产销率、单元产能巩固资产
        变化等景象。,说明巩固资产增加对申请人将来业绩[yèjì]的影响。,是否存在。将来产能过
        剩的风险,风险是否披露。。请保荐机构、申报管帐[kuàijì]师说明核查依据[yījù]、方
        法、进程,并揭晓核查意见。。
          【刊行人说明】
          一、量化分解首发上市[shàngshì]后净利润[lìrùn]一连大幅下滑的原因,告诉期信息[xìnxī]
        披露。是否、和完备
                                                                  单元:万元
                项目         2020       2019       2018       2017 
        营业收入               250,112.37   269,056.84   297,433.26   272,853.24
        营业本钱。               195,618.98   206,056.41   222,444.83   197,308.03
        营业毛利                54,493.39    63,000.43    74,988.43    75,545.21
        毛利率[lìlǜ]                   21.79%       23.42%       25.21%       27.69%
        时代用度                36,886.50    39,311.96    31,570.53    29,499.88
        时代用度率                 14.75%       14.61%       10.61%       10.81%
        资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)      5,692.98     3,186.13     2,208.01      973.39
        资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)占
        营业收入的比例
          如上表所示,2017年以来,公司[gōngsī]净利润[lìrùn]下滑系收入下滑、毛利率[lìlǜ]下滑、
        时代用度率上升[shàngshēng]以及资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)增添所致。
              (一)收入下滑
                                                                                  单元:万元
               项目          2020              2019                 2018         2017 
        营业收入                 250,112.37            269,056.84           297,433.26   272,853.24
        收入变换金额               -18,944.47            -28,376.42            24,580.02            -
        收入变换对净利润[lìrùn]的影响。           -3,326.93                -5,365.67          5,104.13            -
         注1:收入变换对净利润[lìrùn]的影响。=收入变换金额*上年毛利率[lìlǜ]*(1-25%)。
         注2:所得税税率凭据25%匡算,下同。
             公司[gōngsī]2019年、2020年收入下滑受中美商业摩擦以及新冠肺炎疫情影响。所
         致。
              (二)毛利率[lìlǜ]下滑
             毛利率[lìlǜ]下滑受单价以及单元本钱。的影响。,单价以及单元本钱。对净利润[lìrùn]影
         响分解如下:
                                                                                  单元:万元
         大
                    项目                    2020        2019        2018      2017 
         类
             锦纶长丝(万元/吨)                         1.98          2.21         2.43        2.19
             锦纶长丝单价变换对净利润[lìrùn]的影响。               -6,119.22      -6,069.25    6,103.99           -
             锦纶坯布(元/米)                          3.81          4.34         4.67        4.41
             锦纶坯布单价变换对净利润[lìrùn]的影响。               -7,401.86      -5,037.75    4,693.91           -
         单
             锦纶制品面料(元/米)                       11.86         14.00       13.14        11.09
         价
         变   锦纶制品面料单价变换对净利润[lìrùn]的
                                           -5,418.06      2,618.69     6,043.17           -
         动   影响。
         影   涤纶坯布(元/米)                          2.95          3.25         3.10        3.26
         响
             涤纶坯布单价变换对净利润[lìrùn]的影响。                -794.76         386.18      -164.55           -
             涤纶制品面料(元/米)                        9.55         10.22       10.62         9.79
             涤纶制品面料单价变换对净利润[lìrùn]的
                                           -2,121.75      -1,112.80    2,293.36           -
             影响。
             单价变换对净利润[lìrùn]的影响。                -21,855.65      -9,214.93   18,969.88           -
         单   锦纶长丝单元本钱。(万元/吨)                     1.56          1.78         2.08        1.86
         位   锦纶长丝单元本钱。变换对净利润[lìrùn]的
         成   影响。
         本   锦纶坯布单元本钱。(元/米)                      2.98          3.28         3.34        3.08

                 项目              2020             2019          2018       2017 

        变 锦纶坯布单元本钱。变换对净利润[lìrùn]的
        动 影响。
        影 锦纶制品面料单元本钱。(元/米)                  8.38             9.54          7.87         6.64

          锦纶制品面料单元本钱。变换对净利
          润的影响。
          涤纶坯布单元本钱。(元/米)                    2.50             2.69          2.50         2.59
          涤纶坯布单元本钱。变换对净利润[lìrùn]的
          影响。
          涤纶制品面料单元本钱。(元/米)                  8.12             8.26          8.42         6.82
          涤纶制品面料单元本钱。变换对净利
          润的影响。
          单元本钱。变换对净利润[lìrùn]的影响。         14,137.09           4,034.42      -18,146.51             -
        单价、单元本钱。变换对净利润[lìrùn]的影响。          -7,718.56        -5,180.51          823.37             -
        注:单价变换对净利润[lìrùn]的影响。=(今年单价*上年销量-上年单价*上年销量)*(1-25%)
                                                  ,单
        位本钱。影响。谋略公式[gōngshì]同单价,增添净利润[lìrùn]为正向影响。,削减净利润[lìrùn]为负向影响。。
        毛利率[lìlǜ]下滑。
          (三)时代用度率上升[shàngshēng]
                                                                                 单元:万元
              项目          2020           2019             2018             2017 
             贩卖用度           3,497.42          5,704.64              4,963.36       4,556.34
        贩卖用度变换对净利润[lìrùn]的影响。       1,655.42              -555.96            -305.27
             治理用度          14,063.28         14,517.80             14,352.32      12,282.11
        治理用度变换对净利润[lìrùn]的影响。        340.89               -124.11          -1,552.66               -
             研发用度          13,939.12         14,671.14             10,714.85       8,738.30
        研发用度变换对净利润[lìrùn]的影响。        549.01          -2,967.22             -1,482.41               -
             财政用度           5,386.68          4,418.38              1,540.00       3,923.13
        财政用度变换对净利润[lìrùn]的影响。        -726.23         -2,158.79              1,787.35               -
            时代用度总额。         36,886.50         39,311.96             31,570.53      29,499.88
        时代用度变换对净利润[lìrùn]的影响。
              
        注:时代用度变换对净利润[lìrùn]的影响。=-(今年金额-上年金额)*(1-25%)。
        用虽有降落[xiàjiàng],但收入降落[xiàjiàng]幅度。更大,因而时代用度率仍旧上升[shàngshēng]。
        贩卖用度中运费、报关费等凭据新收入准则转列主营业务本钱。所致。若
        参考往年同口径列示运费、报关费,2020年时代用度总额。与2019年相比变化。
          (四)资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)增添
                                                                        单元:万元
               项目       2020             2019        2018         2017 
        幻魅账丧失              -144.86              -63.96        -41.28         866.05
        存货减价丧失           -4,423.34           -2,999.67     -2,166.74      -1,839.45
        持有[chíyǒu]待售资产减值丧失                -           -122.49               -             -
        巩固资产减值丧失         -1,102.02                   -          -                 -
        在建工程。减值丧失           -17.50                    -              -             -
        资产减值丧失             -5.26                   -              -             -
                       -5,692.98           -3,186.12     -2,208.02       -973.40
        资产减值丧失/名誉[xìnyòng]减值丧失
                         -1,880.15            -733.58       -925.97               -
        变换对净利润[lìrùn]的影响。
        注:资产减值丧失/名誉[xìnyòng]减值丧失变换对净利润[lìrùn]的影响。=(今年金额-上年金额)*(1-25%)
                                                   。
          资产减值丧失增添系受毛利率[lìlǜ]降落[xiàjiàng]影响。,公司[gōngsī]计提较多存货减价准,
        ,对部门历久资产计提减值所致。
          综上,2017年以来,公司[gōngsī]净利润[lìrùn]下滑系收入下滑、毛利率[lìlǜ]下滑、时代费
        用率上升[shàngshēng]以及资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)增添所致,告诉期信息[xìnxī]披露。
        、和完备。
          二、连合营业收入增加变化、行业产能的供需变化、申请人产能使用率、产
        销率、单元产能巩固资产变化等景象。,说明巩固资产增加对申请人将来业绩[yèjì]
        的影响。,是否存在。将来产能的风险,风险是否披露。
          (一)告诉期内营业收入增加变化、行业产能的供需变化、申请人产能利
        用率、产销率、单元产能巩固资产变化等景象。
                                                                    单元:万元
               项目      2020         2019           2018       2017 
        营业收入           250,112.37         269,056.84   297,433.26    272,853.24
        收入变换金额          -18,944.47        -28,376.42    24,580.02             -
        收入变换比例             -7.04%            -9.54%        9.01%              -
          比年来,除 2018 年化纤行业巩固资产投资。额增速较高外,2019 年和 2020
        年均较低,出格是 2020 年,新冠肺炎疫情叠嫉景心胸下滑,企业[qǐyè]投资。意愿
        降落[xiàjiàng],投资。有所缩减,部门项目产能投放。进度推迟。按照国度局数据,
                                                            数据来历:国度局
                         (第 321 期),2011 年以来,锦纶 6 
          按照《化纤行业生长趋势瞻望。》
        丝产能与产量[chǎnliàng]增速如下表所示:
                               数据来历:            (第 321 期)
                                   《化纤行业生长趋势瞻望。》
        取决于需求走势。预计 2021 年薄膜、帘子布、改性工塑预计维持增加
        逻辑;口罩需求削减,但服装出口[chūkǒu]需求将继承增加,受疫情减弱需求的短纤、
        地毯丝、涤锦丝等,预计需求在 2021 年也将慢慢修复[xiūfù]。
          (1)产能使用率
                锦纶长丝            坯布         染色         后清算
        能使用率有所降落[xiàjiàng]。
         (2)产销率
                锦纶长丝       锦纶坯布       锦纶制品面料            涤纶坯布         涤纶制品面料
        销率较高,系 2020 年四序度锦纶坯布贩卖量较大。
        所示:
                                                               单元:万元、万米、万吨
                                                                       单元产能巩固资
        序号               项目                   投资。额           产能
                                                                        产投资。额
               年染色 8000 万米不同化成果性
        项目 1                                  42,095.45     8,000.00           5.26
               锦纶面料扩建项目(元/米)
               年后清算加工[jiāgōng] 3450 万米特种功
        项目 2                                   8,383.79     3,450.00           2.43
               能性面料扩建项目(元/米)
               年产 7600 万米锦纶坯布面料项
        项目 3                                  52,175.06     7,600.00           6.87
               目(元/米)
               智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶
        项目 4                                 147,100.00   120,000.00           1.23
               纤维项目(万元/吨)
        注:项目1、项目2和项目3已竣工,投资。额凭据截至到2020年12月31日累计额谋略,项
        目4系本次可转债募投项目,尚未竣工,投资。额按照性研究告诉金额列示(不含铺
        底资金)。
           公司[gōngsī]业务涵盖了锦纶纺丝、织造、染色及后清算的全财产链,个中项目 1 项
        目 2 属于。染色及后清算环节,项目 3 属于。织造环节,项目 4 属于。锦纶纺丝环节,
        因为项目归属于。财产链差异。工序环节,因而单元产能巩固资产投资。额不具有[jùyǒu]
        可比性。
           经查询偕行业可比公司[gōngsī]数据,锦纶长丝单元投资。与偕行业可比公司[gōngsī]比拟。如
        下:
                                                               单元:万元、万吨
        可比                                                     单元产能巩固资
                        项目            投资。额           产能
        公司[gōngsī]                                                       产投资。额
        ST 华   年产 15 万吨不同化锦纶长丝项目
                               (万
         鼎     元/吨)
               智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶
        公司[gōngsī]                           147,100.00   120,000.00            1.23
               纤维项目(万元/吨)
        数据来历:偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī]告示。
             如上表所示,公司[gōngsī]与偕行业可比公司[gōngsī]单元产能巩固资产投资。额差别。
             (二)巩固资产增加对申请人将来业绩[yèjì]的影响。,是否存在。将来产能的
        风险,风险是否披露。
             如前所述,公司[gōngsī]是锦纶全财产链公司[gōngsī],在的生上进程中环绕财产链的三
        个环节:纺丝、织造、染色及后清算环节举行产能的结构和。在本次募
        集资金投资。项目完成。后,公司[gōngsī]的财产链产能结构将,满意将来
        的出产谋划需求。公司[gōngsī]财产链产能的结构和,将会对公司[gōngsī]将来业绩[yèjì]起到努力
        的保障[bǎozhàng]感化[zuòyòng],将来产能的风险较小。
             项目标景象。如下:
             (1)智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目
             公司[gōngsī] 2020 年巩固资产增添较多系本次募投项目智能化年产 12 万吨高性
        能环保锦纶纤维项目部门转固所致,该项目用于出产不同化锦纶长丝产物。
        该项目投资。完成。后,公司[gōngsī]在纺丝环节预计将形成。产能为 18.52 万吨/年。
                            产能使用率                            产销率
             如上表所示,公司[gōngsī]锦纶长丝一贯处于满负荷出产状态,产物在手订单较多,
        产物供不该求,锦纶长丝产能使用率已经饱和。本次募投项目投产后,能更好地
        满意卑鄙市场。需求,提高将来公司[gōngsī]收入和利润[lìrùn]。经可研告诉测算,本项目达
        产后项目运营期年可实现。营业收入 215,063.04 万元,年均所得税后利润[lìrùn]为
          (2)年后清算加工[jiāgōng] 3,450 万米特种成果性面料扩建项目
          年后清算加工[jiāgōng] 3,450 万米特种成果性面料扩建项目系公司[gōngsī]初次果真刊行
        募投项目之一,该项目 2018 年投产,该项目完成。后,公司[gōngsī]在后清算加工[jiāgōng]环节形
        成产能为 6,000 万米/年。遏制 2020 年 12 月 31 日,该项目投产以来累计产能利
        用率 83.67%,许可效益 3,605.10 万元,效益 3,774.05 万元,,已经高出许可
        效益,预计将来仍将对公司[gōngsī]业绩[yèjì]做出一连孝敬。
          (3)年产 7,600 万米锦纶坯布面料项目
          年产 7,600 万米锦纶坯布面料项目系公司[gōngsī] 2018 年可转债募投项目,该
        项目 2019 年投产,该项目完成。后,公司[gōngsī]在坯布环节形成。产能为 57,663 万米/年。
        截至到 2020 年 12 月 31 日,该项目投产以来累计产能使用率 92.04%,许可效益
        的影响。,市场。价钱一连降落[xiàjiàng]所致。2020 年四序度以来,锦纶坯布的贩卖价钱已
        经有所上升[shàngshēng],公司[gōngsī]锦纶坯布产物毛利率[lìlǜ]有所提高,预计该项目带来的巩固资产增
        长将来将一连对公司[gōngsī]业绩[yèjì]做出孝敬。
          (4)年染色 8,000 万米不同化成果性锦纶面料扩建项目
          年染色 8,000 万米不同化成果性锦纶面料扩建项目系公司[gōngsī]首发募投项目
        之一,已于 2019 年投产。该项目完成。后,公司[gōngsī]在染色环节形成。产能为 16,000 万
        米/年。遏制 2020 年 12 月 31 日,项目投产以来累计产能使用率 50.38%,许可效
        益 3,014.73 万元,效益-1,616.69 万元,出产效益降落[xiàjiàng]系受新冠肺炎疫情
        的影响。,需求降落[xiàjiàng],产能使用率不高,导致。效益不高。2020 年四序度以来,市
        场情况已经有所改进,贩卖价钱有所提拔。2020 年该项目累计吃亏[kuīsǔn]较小,预计
        将来不会[búhuì]对公司[gōngsī]业绩[yèjì]造成不利影响。。
          当然 2020 年新冠肺炎疫情叠嫉景心胸下滑,但今朝需求端规复。较快,
        口会继承保持[bǎochí]增加势头,海内耗损市场。也仍将一连回升,这将为上游的化纤行业
        清醒提供动力[dònglì]。受疫情影响。而需求削减的短纤、地毯丝、涤锦丝等商品,
           跟着市场。景心胸自 2020 年四序度以来的慢慢规复。,锦纶产物价钱,公
        司业绩[yèjì]开始。慢慢回升。2021 年一,公司[gōngsī]实现。贩卖收入 73,893.82 万元,划分[huáfēn]
        较 2020 年一和 2019 年一增加 57.89%和 33.82%;实现。净利润[lìrùn] 9,767.46
        万元,划分[huáfēn]较 2020 年一和 2019 年一增加 456.72%和 79.51%。
           综上,公司[gōngsī]几年巩固资产投资。项目均为环绕化纤财产链三个环节举行布
        局和,投资。切合公司[gōngsī]出产诡计必要,财产链产能的结构和将为公司[gōngsī]
        将来业绩[yèjì]提供出产能力保障[bǎozhàng],公司[gōngsī]将来产能的风险较小。
           公司[gōngsī]已经在召募说明书“第三节、四、募投项目风险”中增补披露。如下:
           “(三)募投项目效益未达风险
           公司[gōngsī]初次果真刊行募投项目之一“年染色 8,000 万米不同化成果性锦
        纶面料扩建项目”以及 2018 年可转债募投项目“年产 7600 万米锦纶坯布
        面料项目”,因为受中美商业摩擦以及新冠肺炎疫情影响。,需求不足[bùzú]导致。产能利
        用率不高,出格是公司[gōngsī]染色环节产能使用率较低,导致。上次募投项目效益低于

           本次募投项目“智能化年产 12 万吨高机能。环保锦纶纤维项目”用于建设。锦
        纶长丝项目,项目建成投产后将丰硕公司[gōngsī]产物系列,缓解公司[gōngsī]锦纶
        长丝产物供应不足[bùzú]。可是,募投项目可研告诉系按照体例其时的市场。和历
        史价钱以及本钱。等展望性信息[xìnxī]测算得出。。若项目建设。中或建成后的市场。环
        境产生不利变化导致。行业加剧、产能、产物价钱下滑、产物市场。需求
        降落[xiàjiàng],将导致。募投项目发生效益未到达。”
           【保荐机构、申报管帐[kuàijì]师核查意见。】
          (一)核查进程
          保荐机构、申报管帐[kuàijì]师的核查法式如下:
        用率、产销率等资料,举行量化分解,核查导致。利润[lìrùn]下滑的身分;
        否存在。产能风险;
        、效益景象。。
          (二)核查结论
          经核查,保荐机构、申报管帐[kuàijì]师以为:
        上升[shàngshēng]以及资产减值丧失(含名誉[xìnyòng]减值丧失)增添所致,告诉期信息[xìnxī]披露。、
        和完备;
        司已披露。风险。
           题目 3 关于存货
           告诉期各期末,公司[gōngsī]存货余额较大,呈上升[shàngshēng]趋势;个中,公司[gōngsī]库存。商品
        账面金额划分[huáfēn]为 40,690.03 万元、54,567.99 万元、52,230.48 万元。按照申报质料,
        为应对。疫情带来的不利影响。,公司[gōngsī]卑鄙客户。调解采购方法,更多接纳短交期、多
        风致、小、多批次的材料采购方法,且公司[gōngsī]营业收入呈降落[xiàjiàng]趋势。
           请申请人:(1)说明在营业收入呈降落[xiàjiàng]趋势及卑鄙客户。采购方法发
        生变化的景象。下,维持高库存。商品金额的性;(2)分产物种别说明各期末
        库存。商品金额的性,告诉期内库存。商品金额占营业收入比例是否与偕行业公
        司,是否存在。积存、滞销等景象。及对滞销存货的减价准计提是否。
           请保荐机构、申报管帐[kuàijì]师说明核查依据[yījù]、方式、进程,并揭晓核查意见。。
           【刊行人说明】
           一、说明在营业收入呈降落[xiàjiàng]趋势及卑鄙客户。采购方法产生变化的情
        况下,维持高库存。商品金额的性
           告诉期各期末,公司[gōngsī]库存。商品账面金额划分[huáfēn]为 40,690.03 万元、54,567.99 万
        元、52,230.48 万元。公司[gōngsī]库存。商品金额维持在较高,系:
        在品牌、产物质量、本钱。等方面奇特的一体[yītǐ]化上风。在锦纶长丝、锦纶坯布等生
        产环节,其产物除了向财产链内供货外,还要对外贩卖,正因云云,公司[gōngsī]必需在
        各财产链环节均保持[bǎochí]的货,以满意财产链贩卖的需求。
        的厂房和呆板设等较的巩固资产,要求企业[qǐyè]保持[bǎochí]较高的产能使用率以取得
        优秀的效益。作为[zuòwéi]出产行业领先的锦纶纺织面料龙头企业[qǐyè],公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]账
        面原值高出 30 亿元的巩固资产,个中的锦纶纺丝、织造、染色及后清算的
        焦点设均到达海内以致领先。因为行业的属性。,为取得较好效益,
        锦纶纺丝、织造等环节均保持[bǎochí]持续出产状态。
          告诉期内,公司[gōngsī]在纺丝、织造、染色及后清算环节不绝增添产能,在一
        定水平上公司[gōngsī]存货尤其是库存。商品的结存保持[bǎochí]较高。
        锦纶长丝、锦纶制品面料 2020 年销量高于 2019 年销量,涤纶坯布、涤纶制品面
        料 2019 年贩卖高出 2018 年,公司[gōngsī]为应对。销量增加必要准库存。。
        短交期、多品种、小、多批次的材料采购方法,在水平上加大了公司[gōngsī]等
        上游面料出产企业[qǐyè]的库存。压力。
          综上,公司[gōngsī]维持高库存。存在。性,公司[gōngsī]已经采用加快存货周转、促销[cùxiāo]等方
        式节制存货,库存。商品金额,出格是个中坯布金额 2020 年尾较 2019 年已经有所
        降落[xiàjiàng]。
          二、分产物种别说明各期末库存。商品金额的性,告诉期内库存。商品金
        额占营业收入比例是否与偕行业公司[gōngsī],是否存在。积存、滞销等景象。及对滞
        销存货的减价准计提是否
          (一)各期末库存。商品金额的性
          告诉期各期末,公司[gōngsī]库存。商品金额较大,库存。商品金额分产物如下:
                                                                         单元:万元
           项目     2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
          锦纶长丝             12,866.99                   12,200.15           10,348.81
           坯布              34,100.31                   37,543.03           26,574.33
          制品面料              5,263.18                    4,236.66            3,550.34
           其它                        -                   588.16               216.54
                         52,230.48                   54,567.99           40,690.03
          告诉期各期末,公司[gōngsī]库存。商品金额较大,呈上升[shàngshēng]趋势,库存。商品集
        中在锦纶长丝及坯布环节,制品面料环节结存较小。
          从对外贩卖的角度看,公司[gōngsī]的制品面料采用以销定产的出产模式;锦纶
        丝和坯布采用以销定产和通例产物货相连合的出产模式;对付市场。上需求
        总量较大但需求批次零星和需求较小的通例品种的产物,公司[gōngsī]会举行提宿世
        产货。
          从全财产链的角度看,公司[gōngsī]出产的锦纶长丝一方面[yīfāngmiàn]对外贩卖,另一
        方面也必要向下一环节出产锦纶坯布的公司[gōngsī]举行贩卖供货;公司[gōngsī]出产的锦纶
        坯布一方面[yīfāngmiàn]对外贩卖,另一方面[yīfāngmiàn]也必要向下一环节出产锦纶制品面料的
        子公司[gōngsī]举行贩卖供货;也即出产锦纶长丝的子公司[gōngsī]和出产锦纶坯布的公司[gōngsī]除
        需按照订单举行出产外,还需按照订单景象。组织出产货,以满意
        部客户。的需求。因为必要为贩卖与出产预留库存。,公司[gōngsī]期末库存。商
        品金额较大具[jùbèi]性。
          (二)告诉期内库存。商品金额占营业收入比例是否与偕行业公司[gōngsī]
          告诉期各期末,库存。商品金额占营业收入比比方下:
            项目      2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
           刊行人                 20.88%                   20.28%             13.68%
           ST 华鼎               10.84%                   12.39%             12.50%
          美达股份                  6.46%                    4.81%              4.43%
          如上表所示,公司[gōngsī]库存。商品金额占营业收入比例均高于 ST 华鼎及美达股份。
        告诉期内变化趋势与美达股份,2020 年与 ST 华鼎略有差别。
          ST 华鼎原从事[cóngshì]锦纶长丝业务,2018 年收购深圳市通拓科技公
        司进入跨境电商领域,跨境电务属于。存货周转行业,因此各期末库存。商
        品期末余额占营业收入比例较低。
          美达股份从事[cóngshì]锦纶 6 切片和纺丝,其收入由化纤业务和纺织印染业
        务收入,其存货周转速率相对较快,因此各期末库存。商品期末余额占营业收入比
        例较低。
          告诉期各期末,公司[gōngsī]库存。商品占营业收入比例划分[huáfēn]为 13.68%、20.28%、
        年营业收入泛起小幅下滑,跟着公司[gōngsī]召募资金投资。项目哄骗[shǐyòng],而且
        纺丝、织造等环节均保持[bǎochí]持续出产状态,为到达性公司[gōngsī]保持[bǎochí]了较高的产
        能使用率,公司[gōngsī]库存。商品的结存有所增加。
                   (三)是否存在。积存、滞销等景象。及对滞销存货的减价准计提是否
                   公司[gōngsī]库存。商品中,存在。部门长库龄制品面料,系汗青积聚的因降级、尾
                单或原因形成。的存货。告诉期内,公司[gōngsī]不绝提拔制品面料库存。治理能力,
                通过促销[cùxiāo]等方法处置长库龄存货。针对期末结存的存货,公司[gōngsī]已凭据存货跌
                价计提政策计提了响应的存货减价准。
                   告诉期各资产欠债表日,存货接纳本钱。与可变现净值孰低计量,凭据单个存
                货本钱。高于可变现净值的差额计提存货减价准。存货可变现净值按存货的估量
                售价减去至竣工时估量将要产生的本钱。、估量的贩卖用度以及税费后的金
                额。公司[gōngsī]存货减价准计提方式切合管帐[kuàijì]准则。
                   遏制 2020 年 12 月 31 日,公司[gōngsī]库存。商品产物锦纶长丝、坯布和制品面
                料的库龄布局及减价准计提景象。如下:
                                                                                         单元:万元
                            锦纶长丝                          坯布                             制品面料
         项目                 存货减价      减价计                 存货减价       减价计                  存货跌        减价计
                 金额                            金额                              金额
                             准       提比例                 准         提比例                  价准        提比例
              13,188.31    321.31   2.44%   36,882.36   2,782.05   7.54%    8,500.64    3,237.46   38.08%
                   公司[gōngsī]库存。商品库龄在 1 年,因为锦纶等产物的机能。随时间推
                移变化较小,长库龄产物不会[búhuì]对后续出产和贩卖发生较大影响。,公司[gōngsī]已分产物对
                锦纶长丝、坯布和制品面料计提减价准。个中,制品面料接纳以销定产的出产
                方法,库龄较长的存货系因降级、尾单等汗青原因形成。,因此计提比例相对
                较高。坯布和锦纶长丝接纳以销定产和货相连合的出产方法,也按照管帐[kuàijì]
                准则计提了响应的存货减价准。
             【保荐机构、申报管帐[kuàijì]师核查意见。】
             (一)核查进程
        解存货余额及增加景象。,与偕行业可比公司[gōngsī]举行对照,核查库存。商品结存是否合
        理;
        以及积存存货是否计提响应减价准;
        较,核查存货减价是否计提。
             (二)核查结论
          经核查,保荐机构、管帐[kuàijì]师以为:
        库存。商品金额具有[jùyǒu]性;
        业上市[shàngshì]公司[gōngsī]业务与本公司[gōngsī]存在。差别所致;库存。商品存在。因降级、尾单等汗青原因
        形成。的存货,而且已计提响应的减值准,公司[gōngsī]库存。商品减价计提。
             题目 4 关于买卖
             请刊行人增补说明并披露。,上市[shàngshì]公司[gōngsī]持股 5%股东或董事、监事、高管,
        是否介入本次可转债刊行认购;如果,在本次可转债认购前后[qiánhòu]六个月内是否存在。
        减持上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份或已刊行可转债的打算或者部署,若无,请出具[chūjù]许可并披露。。
             请保荐机构及状师揭晓核查意见。。
             【刊行人说明】
             一、上市[shàngshì]公司[gōngsī]持股 5%股东或董事、监事、高管,是否介入本次可转债
        刊行认购
             (一)刊行人持股 5%股东介入本次可转债刊行认购的打算景象。
             按照刊行人持股 5%股东简直认,刊行人持股 5%股东介入刊行人
        本次可转债刊行认购的打算景象。如下:
                                         持股比例
        序号      股东名称     持股数目(股)                  是否介入本次可转债刊行认购
                                         (%)
                                                  视景象。决策是否介入认购
             注:福华举世、创友投资。和施清岛为办法人,如若认购,认购主体[zhǔtǐ]及金额尚未
        ;华南投资。和嘉兴华秀为办法人,如若认购,认购主体[zhǔtǐ]及金额尚未。
             (二)刊行人的董事、监事、高管介入本次可转债刊行认购的打算景象。
             按照刊行人董事、监事、高管简直认,刊行人的董事、监事、高管介入刊行
        人本次可转债的刊行认购打算景象。如下:
        序号       公司[gōngsī]职务              姓名。             是否介入本次可转债刊行认购
        序号       公司[gōngsī]职务       姓名。     是否介入本次可转债刊行认购
             二、如果,在本次可转债认购前后[qiánhòu]六个月内是否存在。减持上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份或已
        刊行可转债的打算或者部署,若无,请出具[chūjù]许可并披露。。
             (1)福华举世、创友投资。、华南投资。、嘉兴华秀
             福华举世、创友投资。、华南投资。、嘉兴华秀将视景象。介入本次可转债刊行认
        购,其关于买卖的许可如下:
             “一、台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券刊行时,若本公司[gōngsī]认购台华新材本次发
        行的可转换公司[gōngsī]债券且乐成认购的,本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的办法人许可将严酷遵
        守法令律例对买卖的要求,自本公司[gōngsī]认购台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券
        之日起前 6 个月至台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券刊行完成。后 6 个月内,本公司[gōngsī]及
        本公司[gōngsī]的办法人不减持台华新材可转换公司[gōngsī]债券。
             今朝,本公司[gōngsī]没有减持股票或可转债打算,在不减持许可期外,若本公
        司及本公司[gōngsī]的办法人存在。减持打算的,将推行法令律例划定和信息[xìnxī]披露。

          二、本公司[gōngsī]自愿作出许可,并自愿接管。本许可函的束缚。若本公司[gōngsī]及本
        公司[gōngsī]的办法人违背买卖的划定产生减持台华新材股票、可转换公司[gōngsī]债券
        的景象。,本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的办法人因减持台华新材股票、可转换公司[gōngsī]债券的
        所得收益归台华新材全部,并依法肩负由此发生的法令责任。若给台华新材
        和投资。者造成丧失的,本公司[gōngsī]将依法肩负赔偿责任。”
          (2)施清岛
          持股 5%股东施清岛将视景象。介入本次可转债刊行认购,其关于交
        易的许可如下:
          “一、台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券刊行时,若本人认购台华新材本次刊行
        的可转换公司[gōngsī]债券且乐成认购的,本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。、本人的
        办法人许可将严酷遵守法令律例对买卖的要求,自本人认购台华新材本
        次可转换公司[gōngsī]债券之日起前 6 个月至台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券刊行完成。后 6
        个月内,本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。、本人的办法人不减持台华新材可
        转换公司[gōngsī]债券。
          今朝,本人没有减持股票或可转债打算,在不减持许可期外,若本人及
        本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。、本人的办法人存在。减持打算的,将推行法令
        律例划定和信息[xìnxī]披露。。
          二、本人自愿作出许可,并自愿接管。本许可函的束缚。若本人及本人关
        系亲切的家庭。成员。、本人的办法人违背买卖的划定产生减持台华新材股
        票、可转换公司[gōngsī]债券的景象。,本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。、本人的办法
        人因减持台华新材股票、可转换公司[gōngsī]债券的所得收益归台华新材全部,并依
        法肩负由此发生的法令责任。若给台华新材和投资。者造成丧失的,本人将依
        法肩负赔偿责任。”
          刊行人已于 2021 年 5 月 20 日告示了许可。
          (1)沈卫锋、沈俊超
          沈卫锋和沈俊超不介入本次可转债认购,其许可如下:
          “本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。许可将不介入浙江台华新质料股份
        公司[gōngsī](称“台华新材”)本次可转债的刊行认购。
          作为[zuòwéi]嘉兴华南投资。治理公司[gōngsī](称“华南投资。”)和嘉兴市华秀投资。
        治理公司[gōngsī](称“嘉兴华秀”)的办法人,本人许可:台华新材
        本次可转换公司[gōngsī]债券刊行时,若本人的办法人华南投资。或嘉兴华秀认购台华
        新材本次刊行的可转换公司[gōngsī]债券且乐成认购的,自华南投资。或嘉兴华秀认购台华
        新材本次可转换公司[gōngsī]债券之日起前 6 个月至台华新材本次可转换公司[gōngsī]债券刊行
        完成。后 6 个月内,本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。、本人的办法人不减持台
        华新材可转换公司[gōngsī]债券。此外,在不减持许可期外,若本人及本人干系[guānxì]亲切
        的家庭。成员。、本人的办法人存在。减持打算的,将推行法令律例划定和信
        息披露。。
          本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。自愿作出许可,并自愿接管。本许可函的
        束缚。若本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。违背许可以及买卖划定
        的,本人将依法肩负由此发生的法令责任。若给台华新材和投资。者造成丧失
        的,本人将依法肩负赔偿责任。”
          (2)董监高
          除施清岛、沈卫锋和沈俊超外,公司[gōngsī]不介入本次可转债认购的董事、监事、
        高管的许可如下:
          “本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。许可将不介入台华新材本次可转债的发
        行认购。
          本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。自愿作出许可,并自愿接管。本许可函的
        束缚。若本人及本人干系[guānxì]亲切的家庭。成员。违背许可的,依法肩负由此发生的
        法令责任。若给台华新材和投资。者造成丧失的,本人将依法肩负赔偿责任。”
          刊行人已于 2021 年 5 月 20 日告示了许可。
          【保荐机构、状师核查意见。】
          (一)核查进程
          保荐机构、状师的核查法式如下:
        查阅了告示;
        了刊行人的告示。
          (二)核查结论
          经核查,保荐机构、状师以为:
        施清岛(此三者为办法人,若认购以或部门主体[zhǔtǐ]介入认购)、华南投资。
        和嘉兴华秀(此二者为办法人,若认购以或部门主体[zhǔtǐ]介入认购)将视情
        况介入本次可转债刊行认购外,董事、监事、高管均不介入本次可转债刊行
        认购。
        认若介入本次可转债刊行认购,并许可其在本次可转债认购前后[qiánhòu]六个月内不存在。
        减持刊行人已刊行可转债的景象。和打算,董事、监事、高管不介入本次可转
        债刊行认购,并签订不介入认购的许可,该等许可已经刊行人告示披露。。
          综上,刊行人本次刊行切合《可转换公司[gōngsī]债券治理举措》《证券法》关于短
        线买卖的划定。
        (本页无正文,为浙江台华新质料股份公司[gōngsī]对《关于请做好浙江台华新质料
        股份公司[gōngsī]果真刊行可转换公司[gōngsī]债券发审委会议准事情的函》之复原告诉之
        盖印页)
                              浙江台华新质料股份公司[gōngsī]
                                    年   月   日
        (本页无正文,为中信证券股份公司[gōngsī]对《关于请做好浙江台华新质料股份有
        限公司[gōngsī]果真刊行可转换公司[gōngsī]债券发审委会议准事情的函》之复原告诉之签章
        页)
        保荐代表[dàibiǎo]人:
                 庄玲峰          丁   然
                                      中信证券股份公司[gōngsī]
                                         年   月   日
                           保荐机构董事长声明
          本人已负责阅读浙江台华新质料股份公司[gōngsī]本次见告函复原告诉的
        内容[nèiróng],了解告诉涉及题目的核查进程、本公司[gōngsī]的内核和风险节制流程,确认本公
        司凭据勤勉尽责原则推行核查法式,见告函复原告诉不存在。虚伪纪录、误导性陈
        述或者漏掉,并对文件的性、性、完备性、性肩负响应法
        律责任。
          董事长:____________________
                      张佑君
                                          中信证券股份公司[gōngsī]
                                             年   月   日

        审查原文告示

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